שלטון, פנים וסביבה · רשות תחת משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי
הרשות לפיתוח הגליל
הרשות לפיתוח הגליל פועלת לקידום הפיתוח הכלכלי והחברתי של הגליל.
- התרעות פתוחות
- 21מתוכן 2 עם ראיה לביצוע חלקי
- הוותיקה מבין הפתוחות
- ימים מאז הוותיקה
- 2,347
- תיקונים שאומתו
- 0
דוחות המעקב של מבקר המדינה נבדקו ב־; התרעה פתוחה פירושה שלא נמצאה ראיה פומבית לתיקון.
ההתרעות לפי נושא
נושא אחד · 21 התרעות
היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגלילדוח שנתי 70ב · 202021
יישובים חלשים בגליל לא קיבלו סיוע למימון אירועים
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
כאמור ,הרשות לפיתוח הגליל העבירה סיוע רק לחלק מהרשויות המקומיות בגליל ,בעוד שיישובים רבים, בעיקר החלשים שבהם ,לא קיבלו סיוע במימון אירועים.
המסמך המקורי, עמ׳ 9 library.mevaker.gov.ilעמ' 9 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
בבדיקת תקציבי 2015–2017 מצא המבקר שהרשות סייעה רק לחלק מהרשויות המקומיות בגליל. יישובים רבים, בעיקר החלשים שבהם, לא קיבלו סיוע למימון אירועים.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
הצעדים הבאים
- מבקר
לוודא שחלוקת התקציבים תגיע ככל שניתן לכלל הרשויות המקומיות בגליל. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
דוח מעקב עם נתוני חלוקת הסיוע לרשויות המקומיות בגליל, לרבות הרשויות החלשות.
יחידת המחקר והמידע טרם פעלה בתום הביקורת
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
אך עד מועד סיום הביקורת עדיין לא החלה היחידה לפעול
המסמך המקורי, עמ׳ 10 library.mevaker.gov.ilעמ' 10 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
עד פברואר 2018 יחידת המחקר והמידע שהוקמה ברשות לא החלה לפעול. המבקר קבע שהיא לא יכלה לשמש בסיס לתוכנית העבודה ולאיתור אזורים להשקעה.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
מה הגוף אמר
לפי הדוח, הרשות הודיעה באפריל 2019 שמרכז המידע פועל באופן מסודר ומספק מידע על הגליל בתחומים רבים.
כפי שנמסר במקור. דברי הגוף על עצמו אינם נספרים כראיה לתיקון.
הצעדים הבאים
- מבקר
לבצע מחקרים ובדיקות לקביעת יעדים מרכזיים שעליהם תיבנה תוכנית העבודה. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
דוח רשמי שיבדוק את פעולת יחידת המחקר ואת השימוש בממצאיה בתוכנית העבודה.
הרשות מימנה פעילויות מחוץ לגליל
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
בביקורת התברר כי הרשות לפיתוח הגליל תמכה גם בשני פרויקטים שכלל לא התקיימו בגליל
המסמך המקורי, עמ׳ 10 library.mevaker.gov.ilעמ' 10 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
המבקר מצא שהרשות תמכה בשני פרויקטים מחוץ לגליל. כך הוצאו כספים שנועדו לפיתוח הגליל למטרות אחרות.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
מה הגוף אמר
לפי הדוח, הרשות השיבה שהסיור בנגב היה פחות מאחוז מעלות תוכנית מסע בגליל. לדבריה, הפעילות ביישובים הדרוזיים בכרמל הופסקה לפני הביקורת בהנחיית היועץ המשפטי.
כפי שנמסר במקור. דברי הגוף על עצמו אינם נספרים כראיה לתיקון.
הצעדים הבאים
- מבקר
לוודא שכל פעילות הנתמכת מתקיימת בגליל ועומדת בדרישות חוק הרשות. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
דוח בקרה רשמי על מיקום הפעילויות והתאמת ההוצאות למטרות חוק הרשות.
הרשות לא ניצלה אפשרויות לגיוס מימון עצמאי
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
בביקורת עלה כי הרשויות לפיתוח לא ניצלו את האפשרויות האמורות, והן נותרו עם מסגרת התקציב שהן מקבלות מהמשרד לפיתוח בלבד.
המסמך המקורי, עמ׳ 12 library.mevaker.gov.ilעמ' 12 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
המבקר מצא שהרשויות לפיתוח נותרו תלויות במסגרת התקציב מהמשרד לפיתוח. מסגרת זו לא אפשרה להן להפעיל פרויקטים גדולים שישפיעו משמעותית על הנגב או הגליל.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- אחריות מקצועית
- מועצת הרשות לפיתוח הגליל
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
- גוף נוסף
- הרשות לפיתוח הנגב
מה הגוף אמר
לפי הדוח, הרשות השיבה שמגבלות שהוטלו עליה מנעו גיוס משאבים, ושעם כניסת המנכ"ל לתפקיד החלה לפעול לגיוס תקציבים לפרויקטים.
כפי שנמסר במקור. דברי הגוף על עצמו אינם נספרים כראיה לתיקון.
הצעדים הבאים
- מבקר
לעקוב במועצת הרשות אחר פעולות לגיוס כספים ממקורות נוספים. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
דוח רשמי על מקורות המימון הנוספים ועל מעקב מועצת הרשות אחר גיוסם.
קולות קוראים הופצו בעברית בלבד, והרשות החלה לפרסם גם בערבית
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
אף שהקולות הקוראים שהמשרד לפיתוח והרשויות לפיתוח מפיצים נועדו ליישובים שנתח גדול מהם הוא יישובים ערביים ,הם אינם בשפה הערבית.
המסמך המקורי, עמ׳ 22 library.mevaker.gov.ilעמ' 22 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
המבקר מצא שקולות קוראים הופצו בעברית בלבד גם ליישובים ערביים. רשויות ערביות דיווחו שנמנעו מהגשה או שבקשותיהן נפסלו בשל קושי בהבנת ההוראות.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
- גוף נוסף
- הרשות לפיתוח הנגב
מה הגוף אמר
לפי הדוח, הרשות השיבה שמשנת 2019 היא מפרסמת כל קול קורא בעברית ובערבית.
כפי שנמסר במקור. דברי הגוף על עצמו אינם נספרים כראיה לתיקון.
מה נמצא שנעשה
- הופעלעמ' 24 בקובץ. לדעת משרד מבקר המדינה, מן הראוי שגם קולות קוראים יפורסמו בשפה הערבית, ומציין לטובה את הרשות לפיתוח הגליל על שהחלה בפרסום קולות קוראים גם בשפה הערבית. מקור
הצעדים הבאים
- מבקר
לפרסם קולות קוראים גם בשפה הערבית. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
דוח רשמי שיבדוק את פרסום כלל הקולות הקוראים והמסמכים הנלווים בערבית.
אתר הרשות היה בעברית בלבד בתקופת הביקורת
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
הביקורת העלתה כי אתרי המרשתת של המשרד לפיתוח ושל הרשויות לפיתוח הם בשפה העברית בלבד.
המסמך המקורי, עמ׳ 23 library.mevaker.gov.ilעמ' 23 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
המבקר מצא שאתרי הרשויות לפיתוח היו בעברית בלבד. לנוכח שיעור האוכלוסייה הערבית בתחומן הוא המליץ שינהגו לפי ההחלטה על מידע ממשלתי בערבית, גם בלי כפיפות ישירה אליה.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
- גוף נוסף
- הרשות לפיתוח הנגב
מה הגוף אמר
לפי הדוח, הרשות השיבה בפברואר 2020 שאתרה כבר עלה בעברית ובערבית.
כפי שנמסר במקור. דברי הגוף על עצמו אינם נספרים כראיה לתיקון.
הצעדים הבאים
- מבקר
להציג את המידע באתר הרשות גם בשפה הערבית. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
דוח רשמי שיבדוק את הפעלת האתר בערבית ואת שלמות המידע בו.
המבקר המליץ לבחון הארכת זמן ההגשה לתמיכות
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
משרד מבקר המדינה ממליץ לרשויות לפיתוח לבחון להאריך את פרקי הזמן להגשת בקשות תמיכה במענה על קולות קוראים ,ומדי פעם בפעם לקיים הליכי משוב מול הרשויות המקומיות כדי לעמוד על הפערים בכל הנוגע להשתתפות בקולות קוראים.
המסמך המקורי, עמ׳ 26 library.mevaker.gov.ilעמ' 26 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
המבקר מצא שזמן מענה קצר על קולות קוראים עלול לגרום לרשויות מקומיות לוותר על הגשה. הוא המליץ לרשויות לפיתוח לבחון הארכה ולקיים משוב עם הרשויות המקומיות.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
- גוף נוסף
- הרשות לפיתוח הנגב
מה הגוף אמר
לפי הדוח, הרשות השיבה שפרק הזמן להגשה הוא חודש ומעלה ושלדעתה הוא מספיק.
כפי שנמסר במקור. דברי הגוף על עצמו אינם נספרים כראיה לתיקון.
הצעדים הבאים
- מבקר
לבחון הארכת פרקי הזמן להגשת בקשות תמיכה. מקור
- מבקר
לקיים מדי פעם הליכי משוב עם הרשויות המקומיות על הפערים בהשתתפות. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
דוח משוב רשמי והחלטה מנומקת על משך ההגשה בהתאם למורכבות הקולות הקוראים.
לא פורסם לוח צפוי לקולות קוראים
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
נמצא כי המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשויות לפיתוח אינם מפרסמים לוח זמנים צפוי לפרסום קולות קוראים ,ולמעשה הרשויות המקומיות אינן יודעות להיערך מבעוד מועד לצורך הקצאה מראש של תב"רים.
המסמך המקורי, עמ׳ 26 library.mevaker.gov.ilעמ' 26 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
המבקר מצא שהמשרד והרשויות לפיתוח לא פרסמו לוח זמנים צפוי לקולות קוראים. הרשויות המקומיות לא יכלו להיערך מראש להקצאת תקציבים לפרויקטים.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
- גוף נוסף
- הרשות לפיתוח הנגב
מה הגוף אמר
לפי הדוח, הרשות קיבלה את הביקורת והודיעה שתפרסם לוחות זמנים מיד עם אישור התקציב השנתי.
כפי שנמסר במקור. דברי הגוף על עצמו אינם נספרים כראיה לתיקון.
הצעדים הבאים
- מבקר
לפרסם כמה חודשים מראש לוח זמנים לקולות קוראים. מקור
- מבקר
לאשר את התקציב מבעוד מועד כדי להעביר את רשימת הקולות הצפויים לקראת השנה הנכנסת. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
לוח פרסומים רשמי שהופץ מראש לרשויות המקומיות, בצירוף מועד אישור תקציב הרשות.
מימון תואם מנע מימוש סיוע שאושר לשלוש מועצות
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
בכל המקרים האלו לא קיימו המועצות המקומיות את האירועים ולא מימשו את האישורים שקיבלו מכיוון שלא יכלו לעמוד בתשלום המימון התואם.
המסמך המקורי, עמ׳ 29 library.mevaker.gov.ilעמ' 29 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
ב-2016 שלוש מועצות מקומיות לא מימשו תקציבים שהרשות אישרה לאירועים משום שלא עמדו במימון התואם. המבקר הזהיר שהשיטה עלולה להעמיק פערים בין רשויות חזקות לחלשות.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
- גוף נוסף
- הרשות לפיתוח הנגב
מה הגוף אמר
לפי הדוח, הרשות השיבה בפברואר 2020 שהפחיתה את המימון התואם בקולות חדשים ל-10%, עד לבחינה יסודית של מימון פרוגרסיבי.
כפי שנמסר במקור. דברי הגוף על עצמו אינם נספרים כראיה לתיקון.
הצעדים הבאים
- מבקר
לשקול שיטת מימון פרוגרסיבית בקולות קוראים לרשויות המקומיות. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
החלטה רשמית על שיעורי מימון לפי יכולת כלכלית ודוח על מימוש הסיוע ברשויות החלשות.
נדרש אישור מועצה להפסקת התקשרות עם שומרי סף
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
לפי המצב החוקי כיום ,הגורמים המפקחים על פעולתם של שומרי הסף ברשויות לפיתוח הם מנכ"לי הרשויות ,ולא נדרש כל אישור של מועצת הרשות או מינהלת הרשות על הפסקת ההתקשרות עימם.
המסמך המקורי, עמ׳ 32 library.mevaker.gov.ilעמ' 32 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
במצב החוקי שתיאר המבקר לא נדרש אישור מועצה או מינהלה להפסקת ההתקשרות עם שומרי הסף. המבקר דרש אישור מועצה כדי להגביר עצמאות ולצמצם חשש ללחצים או להדחה משיקולים לא ענייניים.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- אחריות מקצועית
- מועצת הרשות לפיתוח הגליל
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
- גוף נוסף
- הרשות לפיתוח הנגב
מה הגוף אמר
לפי הדוח, הרשות הודיעה שתביא שינוי בתקנון שיחייב אישור מינהלת הרשות להפסקת התקשרות עם שומרי הסף.
כפי שנמסר במקור. דברי הגוף על עצמו אינם נספרים כראיה לתיקון.
הצעדים הבאים
- מבקר
לקבוע שמועצת הרשות תבחן ותאשר הפסקת התקשרות עם שומרי הסף. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
תקנון רשמי מתוקן והחלטת מועצה הקובעים מנגנון אישור להפסקת התקשרות עם שומרי הסף.
הצעות התקציב הוגשו לאחר תחילת שנת הכספים
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
מממצאי הביקורת עולה כי רשויות הפיתוח מגישות באיחור את הצעות התקציב למועצת הרשות ,דהיינו לאחר תחילת שנת הכספים.
המסמך המקורי, עמ׳ 34 library.mevaker.gov.ilעמ' 34 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
המבקר מצא שהרשויות לפיתוח הגישו הצעות תקציב למועצות אחרי תחילת שנת הכספים. האיחור צמצם את יכולת המועצות לשנות את התוכניות ולקיים פיקוח מהותי על ביצוען.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- אחריות מקצועית
- מועצת הרשות לפיתוח הגליל
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
- גוף נוסף
- הרשות לפיתוח הנגב
מה הגוף אמר
לפי הדוח, הרשות השיבה שתקציב 2019 אושר לקראת סוף 2018. המבקר ציין לטובה את תשובתה.
כפי שנמסר במקור. דברי הגוף על עצמו אינם נספרים כראיה לתיקון.
הצעדים הבאים
- מבקר
להביא את התקציב לאישור המועצה מבעוד מועד, לקראת שנת התקציב הנכנסת. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
פרוטוקולי מועצה עם מועדי אישור התקציב ותוכניות העבודה לפני תחילת שנת העבודה.
מכרזי יועצים אושרו ללא מסמך צורך ותקציב
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
נמצא כי ועדת המכרזים קיבלה את החלטתה בלי שהוגש לה מסמך המסביר את הצורך ביועץ לקשר ממשל ומפרט מהו התוצר שהוא אמור לספק ומהי העלות הנדרשת לשם כך.
המסמך המקורי, עמ׳ 56 library.mevaker.gov.ilעמ' 56 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
המבקר מצא שמכרזים ליועץ לקשרי ממשל וליועצת להעצמה נשית אושרו בלי מסמך המפרט צורך, תוצרים ותקציב. הדרישה למסמך ולהנמקה מופנית לוועדת המכרזים.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- אחריות מקצועית
- ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
מה הגוף אמר
לפי הדוח, מנכ"ל הרשות דאז השיב שהמשרד הכתיב את ההחלטה ואת מסמכי מכרז היועץ לקשרי ממשל. לגבי היועצת להעצמה נשית טען שהדרישה לצאת למכרז הגיעה מראש ענף גליל במשרד.
כפי שנמסר במקור. דברי הגוף על עצמו אינם נספרים כראיה לתיקון.
הצעדים הבאים
- מבקר
לדרוש בכל דיון על התקשרות מסמך צורך הכולל מידע מפורט ותוצרים צפויים. מקור
- מבקר
לתעד בפרוטוקול את הצרכים, המסגרת התקציבית והנימוקים לאישור המכרז. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
מסמכי צורך ופרוטוקולים של ועדת המכרזים הכוללים תוצרים, תקציב ונימוק לאישור ההתקשרויות.
ערבות הזוכה לא נמצאה בתיק מכרז היועץ
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
נמצא כי במסמך שריכז את נתוני המועמדים ואת מסמכי המכרז שהוגשו היה מסומן כי מועמד ב' המציא ערבות בנקאית ,אך בבדיקת תיק המכרז של מועמד ב' ,שזכה במכרז ,לא נמצאה הערבות הבנקאית הנדרשת ,בניגוד לשאר המועמדים.
המסמך המקורי, עמ׳ 57 library.mevaker.gov.ilעמ' 57 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
המבקר לא מצא את הערבות הבנקאית הנדרשת בתיק הזוכה במכרז ליועץ לקשרי ממשל. זאת אף שבמסמך ריכוז הנתונים סומן שהערבות הומצאה.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- אחריות מקצועית
- ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
מה הגוף אמר
לפי הדוח, הרשות השיבה שהערבות אינה בארכיון אך ככל הזכור לחשב כל המועמדים צירפו ערבות.
כפי שנמסר במקור. דברי הגוף על עצמו אינם נספרים כראיה לתיקון.
הצעדים הבאים
- מבקר
להקפיד על פסילת הצעה כשלא הומצאה הערבות הנדרשת במועד, כמפורט בדוח. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
תיק מכרז הכולל ערבות מקורית ואישור מתועד לבדיקת עמידת כל הצעה בתנאי הסף.
ניתן ניקוד מרבי לניסיון שלא נמצא בקורות החיים
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
מעיון בקורות החיים של מועמד ב' עלה כי לא היה לו ניסיון בעבודה מול המגזר הציבורי או מול משרד ממשלתי
המסמך המקורי, עמ׳ 58 library.mevaker.gov.ilעמ' 58 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
המבקר קבע שקורות החיים של הזוכה לא הראו ניסיון מול המגזר הציבורי או משרד ממשלתי. למרות זאת ועדת המכרזים נתנה לו את הניקוד המרבי בגין תנאי זה.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- אחריות מקצועית
- ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
מה הגוף אמר
לפי הדוח, הרשות השיבה שקורות החיים של הזוכה הראו ניסיון משמעותי בעבודה מול משרדי ממשלה.
כפי שנמסר במקור. דברי הגוף על עצמו אינם נספרים כראיה לתיקון.
הצעדים הבאים
- מבקר
להקפיד לבחור יועצים על בסיס המיומנויות הנדרשות וכישורי המועמדים. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
פרוטוקול ניקוד מבוסס מסמכים, המראה כיצד נבדקו הניסיון והכישורים הנדרשים.
ניקוד המועמדים ליועצים לא ביטא פערים בכישורים
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
הרשות לא עשתה הבחנה בין מועמדים בעלי תואר ראשון בלבד לבין מועמדים בעלי תארים מתקדמים .באמות המידה לא נמצאו הנימוקים מדוע נקבעה עדיפות לבעלי תואר בלימודי משפטים.
המסמך המקורי, עמ׳ 58 library.mevaker.gov.ilעמ' 58 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
בשני מכרזי יועצים לא הובחן בניקוד בין תואר ראשון לתארים מתקדמים. במכרז היועץ לקשרי ממשל ניתן ניקוד שווה בניסיון אף שנמצא פער; במכרז היועצת להעצמה נשית נמצא שלמועמדת אחרת היה יותר ניסיון.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- אחריות מקצועית
- ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
מה הגוף אמר
לפי הדוח, הרשות השיבה שלתואר מתקדם אין משקל בתפקיד ושיש להתמקד בניסיון וביכולות מוכחות.
כפי שנמסר במקור. דברי הגוף על עצמו אינם נספרים כראיה לתיקון.
הצעדים הבאים
- מבקר
לפרט ולתעד את ההחלטות על ניקוד המועמדים. מקור
- מבקר
להקפיד על בחירה לפי המיומנויות הנדרשות וכישורי המועמדים. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
אמות מידה מנומקות ופרוטוקולי ניקוד המציגים את הראיות לכישורי המועמדים ולניסיונם.
לא תועד צורך בהרחבת שעות היועץ לקשרי ממשל
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
לא נמצאו מסמכים המעידים על הצורך בהרחבת שעות הייעוץ שאישרה ועדת הכספים של הרשות לעומת נושאים אחרים שנדונו באותה ישיבה ונומקו.
המסמך המקורי, עמ׳ 59 library.mevaker.gov.ilעמ' 59 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
המבקר לא מצא מסמכים המעידים על הצורך בהרחבת שעות היועץ שאושרה בוועדת הכספים. גם בפרוטוקול לא פורטו הסיבות להרחבה.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- אחריות מקצועית
- ועדת הכספים של הרשות לפיתוח הגליל
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
הצעדים הבאים
- מבקר
לתעד את הצורך בהרחבת ההתקשרות ואת הסיבות להגדלת שעות הייעוץ. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
פרוטוקול מנומק ומסמך צורך לפני הרחבת שעות והיקף ההתקשרות עם יועץ.
עבודת היועץ לקשרי ממשל לא לוותה ביעדים ותוצרים
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
בביקורת עלה כי הרשות לפיתוח הגליל לא קבעה ליועץ לקשרי ממשל תוכנית עבודה מסודרת או יעדים מדידים לביצוע.
המסמך המקורי, עמ׳ 59 library.mevaker.gov.ilעמ' 59 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
המבקר מצא שלא נקבעו ליועץ תוכנית עבודה מסודרת או יעדים מדידים. ברשות לא נמצאו תוצרים שישקפו את הפרויקטים ואת תוכני עבודתו.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
מה הגוף אמר
לפי הדוח, הרשות השיבה שהיועץ מסר דיווחים חודשיים שאושרו ושההנחיות אז דרשו דיווח כללי. לדבריה, מאז כניסת המנכ"ל לתפקיד קיימת הקפדה בנושא.
כפי שנמסר במקור. דברי הגוף על עצמו אינם נספרים כראיה לתיקון.
הצעדים הבאים
- מבקר
לקבוע ליועץ תוכנית עבודה ויעדים מדידים ולעקוב אחר ביצועם. מקור
- מבקר
לדרוש לצד התשלום דיווחים על תוצרים, פרויקטים ושעות עבודה לפי ביצוע בפועל. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
דוח בקרה רשמי עם תוכנית עבודה, יעדים מדידים, תוצרים ואימות דיווחי השעות.
נדרשת השבת תשלומי יתר ליועץ לקשרי ממשל
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
מהאמור עולה כי היועץ לקשרי ממשל קיבל תשלומים ביתר בשל דיווחים שגויים לרשות לפיתוח הגליל ,ועליה לפעול להשבת תשלומים אלו.
המסמך המקורי, עמ׳ 61 library.mevaker.gov.ilעמ' 61 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
המבקר מצא ששולמו ליועץ כספים על תקופות ששהה בחו״ל כאילו עבד עבור הרשות. הוא קבע שהיו תשלומי יתר בשל דיווחים שגויים ודרש מהרשות לפעול להשבתם.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
הצעדים הבאים
- מבקר
לפעול להשבת תשלומי היתר בגין הדיווחים השגויים. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
אסמכתאות רשמיות להשבת תשלומי היתר ודוח בקרה המצליב דרישות תשלום עם ביצוע בפועל.
עבודת היועצת להעצמה נשית לא בוקרה, והעסקתה הופסקה בעקבות הביקורת
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
בביקורת עלה כי הרשות לפיתוח הגליל לא קבעה ליועצת להעצמה נשית תוכנית עבודה מסודרת או יעדים מדידים לביצוע.
המסמך המקורי, עמ׳ 63 library.mevaker.gov.ilעמ' 63 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
המבקר מצא שלא נקבעו ליועצת תוכנית עבודה או יעדים ושלא בוצע מעקב אחר עבודתה. עד סוף 2016 לא נמצאו פעילויות שלה עבור הרשות, למרות תשלום מצטבר של כ-280,000 ש״ח.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
מה הגוף אמר
לפי הדוח, הרשות השיבה שאחרי הביקורת החלה פעילות לפי תוכנית שהיועצת הכינה.
כפי שנמסר במקור. דברי הגוף על עצמו אינם נספרים כראיה לתיקון.
מה נמצא שנעשה
- הופעלעמ' 67 בקובץ. בעקבות הביקורת הופסקה עבודתה של היועצת להעצמה נשית בספטמבר .2018 מקור
הצעדים הבאים
- מבקר
לבחון מדי פעם את הצורך בהמשך העסקת היועצים. מקור
- מבקר
לדרוש דיווחים מפורטים על תוצרים, פרויקטים ושעות פעילות לפי ביצוע בפועל. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
דוח רשמי על שינוי סדרי הפיקוח והדיווח בהתקשרויות ייעוץ ועל בדיקת התשלומים הקודמים.
שולמו ליועצת תשלומים על עבודה שאינה עבור הרשות
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
מהדיווחים עולה כי היועצת להעצמה נשית דיווחה לרשות לפיתוח הגליל על עבודה שנעשתה עבור משרד הפיתוח וקיבלה תשלומים ביתר.
המסמך המקורי, עמ׳ 65 library.mevaker.gov.ilעמ' 65 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
המבקר מצא דיווחים על עבודה עבור המשרד לפיתוח, שבגינה היועצת קיבלה תשלומי יתר מהרשות. נמצאו גם תשלומים על תקופות בחו״ל; אחרי הביקורת הרשות דרשה השבה של התשלום על הכנס בבאר שבע.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
הצעדים הבאים
- מבקר
להקפיד שנותני שירות לרשות יבצעו את תפקידם ברשות ומול הגורם הממונה בה. מקור
- מבקר
לדרוש דיווח מפורט על שעות פעילות ותוצרי עבודה לפי הביצוע בפועל. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
אסמכתאות רשמיות על השבת תשלומי היתר ודוח המוודא שהשירות והדיווחים נוגעים לעבודת הרשות.
הוגדלו שעות היועצת ללא אישור ועדת המכרזים
המקור
- מי התריע
- מבקר המדינה
- תאריך
- ימים מאז ההתרעה
- 2,347
תשלום זה ניתן ליועצת בלי שוועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל קיימה דיון ובלי שאישרה את הגדלת מכסת שעות העבודה.
המסמך המקורי, עמ׳ 66 library.mevaker.gov.ilעמ' 66 בקובץ ה-PDF; היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל
עיקרי הדברים
המבקר מצא שמנובמבר 2016 שולמו ליועצת 180 שעות בחודש. ועדת המכרזים לא דנה בהגדלת המכסה ולא אישרה אותה.
מי אחראי לפי הרשומה
- שר אחראי
- השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אחראי לרשות לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
- אחריות מקצועית
- ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל
- ביצוע
- הרשות לפיתוח הגליל
הצעדים הבאים
- מבקר
להקפיד על פיקוח על מספר שעות העבודה ועיתוי ביצוען, כמפורט בהמלצת המבקר. מקור
מה יוכיח שהנושא טופל
החלטת ועדת מכרזים מתועדת על היקף ההתקשרות ודוח המצליב תשלומים עם המכסה המאושרת.
אין התרעה שמתאימה לבחירה.